Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
22633 |
Data de lançamento: |
04/10/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
Fonte de Recurso: |
SALVAR/SAMU/UPA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
37 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
144.00 |
Esparadrapo grande 10x4,5 - |
7,45 |
1.072,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/10/2021 |
Esparadrapo grande 10x4,5 - |
1.072,80 |
|
|
18/10/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
1.072,80 |
|
20/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22633/2021
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 |
|
|
1.072,80 |
TOTAL |
1.072,80 |
1.072,80 |
1.072,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.