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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 09:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	22639	Data de lançamento:	04/10/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso:	SALVAR/SAMU/UPA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	Compressas para banho 35x45 com 50 unidades -	41,45	1.243,50
50.00	Eletrodo para monitorização cardíaca pacote com 50 unidades -	17,80	890,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/10/2021	Compressas para banho 35x45 com 50 unidades - Eletrodo para monitorização cardíaca pacote com 50 unidades -	2.133,50
10/11/2021	TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE		890,00
17/11/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22639/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 3169			890,00
19/11/2021	TAISA S.ROMANI - FARMACEUTICA		1.243,50
24/11/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF.RESTANTE EMPENHO 22639/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 3169			1.243,50
TOTAL		2.133,50	2.133,50	2.133,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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