Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BOMBAS DIESEL FREDERICO WESTPHALEN LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22642 |
Data de lançamento: |
04/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ANEL DE RESSALTO - |
850,00 |
850,00 |
| 4.00 |
DISCO INTERMEDIARIO - |
32,00 |
128,00 |
| 1.00 |
PISTÃO DO REGULADOR DA PLACA - |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
JOGO DE REPARO - |
210,00 |
210,00 |
| 12.00 |
ARRUELA DE VEDAÇÃO - |
1,00 |
12,00 |
| 1.00 |
ARRUELA - |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
BOMBA ALIMENTADORA - |
405,00 |
405,00 |
| 4.00 |
BICO INJETOR - |
300,00 |
1.200,00 |
| 4.00 |
ARRUELA DE COBRE - |
3,00 |
12,00 |
| 2.00 |
JUNTA - |
8,00 |
16,00 |
| 1.00 |
PALHETA - |
120,00 |
120,00 |
| 4.00 |
AMORTECEDOR - |
10,00 |
40,00 |
| 1.00 |
CONTRA PLACA - |
114,00 |
114,00 |
| 1.00 |
EIXO ACELERADOR - |
178,00 |
178,00 |
| 1.00 |
ANEL EXCENTRICO - |
160,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2021 |
ANEL DE RESSALTO - DISCO INTERMEDIARIO - PISTÃO DO REGULADOR DA PLACA - JOGO DE REPARO - ARRUELA DE VEDAÇÃO - ARRUELA - BOMBA ALIMENTADORA - BICO INJETOR - ARRUELA DE COBRE - JUNTA - PALHETA - AMORTECEDOR - CONTRA PLACA - EIXO ACELERADOR - ANEL EXCENTRICO - |
3.545,00 |
|
|
| 04/10/2021 |
LIQ NT 2818 |
|
3.545,00 |
|
| 20/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22642/2021
BOMBAS DIESEL FREDERICO WESTPHALEN LTDA ME - 271 |
|
|
3.545,00 |
| TOTAL |
3.545,00 |
3.545,00 |
3.545,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
