Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN 80374190020 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
22660 |
Data de lançamento: |
04/10/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DIVERSAS CAPS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE RECARGA DE 02 TONER - |
160,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/10/2021 |
SERVIÇO DE RECARGA DE 02 TONER - |
160,00 |
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04/10/2021 |
LIQ NT 3447 |
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160,00 |
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08/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22660/2021
ROSANA TERESA VANZIN 80374190020 - 4499 |
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160,00 |
TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.