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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 15:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN 80374190020

Dados do Empenho
Número do empenho: 22660 Data de lançamento: 04/10/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: SAÚDE MENTAL - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS
Natureza da despesa: DESPESAS DIVERSAS CAPS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE RECARGA DE 02 TONER - 160,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2021 SERVIÇO DE RECARGA DE 02 TONER - 160,00
04/10/2021 LIQ NT 3447 160,00
08/10/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22660/2021 ROSANA TERESA VANZIN 80374190020 - 4499 160,00
TOTAL 160,00 160,00 160,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.