| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RICARDO LUIZ TONELLO |
| Número do empenho: | 22673 | Data de lançamento: | 04/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGENS Á GRAMADO NOS DIAS 04,05 OUTUBRO/2021 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS DA SMEC NA PARTICIPAÇÃO DE CURSOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2021 | DESPESAS DE VIAGENS Á GRAMADO NOS DIAS 04,05 OUTUBRO/2021 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS DA SMEC NA PARTICIPAÇÃO DE CURSOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 250,00 | ||
| 04/10/2021 | DESPESAS DE VIAGENS Á GRAMADO NOS DIAS 04,05 OUTUBRO/2021 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS DA SMEC NA PARTICIPAÇÃO DE CURSOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 250,00 | ||
| 14/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22673/2021 RICARDO LUIZ TONELLO - 42428 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
