Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22676 |
Data de lançamento: |
04/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
5 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 204/2016 PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS |
2.650,00 |
2.650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2021 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 204/2016 PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS |
2.650,00 |
|
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| 04/10/2021 |
PLINIO F MANTELLI OFICIAL DE GABINETE |
|
2.650,00 |
|
| 08/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22676/2021
VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS ME - 56489 |
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2.597,00 |
| 08/10/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 22676/2021 |
|
|
53,00 |
| TOTAL |
2.650,00 |
2.650,00 |
2.650,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
08/10/2021 |
53,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
53,00 |
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