Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22689 |
Data de lançamento: |
05/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
CANTO INTEIRA RODAFORO - |
5,82 |
69,80 |
| 1.00 |
EMENDA FLEX 1100MM - |
73,23 |
73,23 |
| 4.00 |
EMENDA RODA FORRO - |
3,28 |
13,10 |
| 35.40 |
FORRO 200X10M - |
41,58 |
1.471,92 |
| 1.00 |
PREGO 13X15 - |
29,71 |
29,71 |
| 1.00 |
PREGO 16X24 - |
24,64 |
24,64 |
| 8.00 |
RODA FORRO PVC BRANCO - |
48,25 |
385,97 |
| 1.00 |
TINTA ESMALTE BRANC - |
90,52 |
90,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2021 |
CANTO INTEIRA RODAFORO - EMENDA FLEX 1100MM - EMENDA RODA FORRO - FORRO 200X10M - PREGO 13X15 - PREGO 16X24 - RODA FORRO PVC BRANCO - TINTA ESMALTE BRANC - |
2.158,89 |
|
|
| 05/10/2021 |
LIQ NT 20038 |
|
2.158,89 |
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| 14/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22689/2021
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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2.158,89 |
| TOTAL |
2.158,89 |
2.158,89 |
2.158,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
