| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 22691 | Data de lançamento: | 05/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.60 | TRICOLINE 100% - | 28,50 | 701,10 |
| 10.00 | CONES DE LINHA - | 8,00 | 80,00 |
| 5.00 | FELTRO - | 18,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2021 | TRICOLINE 100% - CONES DE LINHA - FELTRO - | 871,10 | ||
| 05/10/2021 | LIQ NT 201 | 871,10 | ||
| 14/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22691/2021 ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 | 871,10 | ||
| TOTAL | 871,10 | 871,10 | 871,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
