| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 22694 | Data de lançamento: | 05/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ES PRETO 1,0 3,6L - | 110,00 | 220,00 |
| 3.00 | FITA 48X40 - | 15,00 | 45,00 |
| 1.00 | ROLO LA 322 - | 49,00 | 49,00 |
| 1.00 | GARFO GAIOLA - | 9,00 | 9,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2021 | ES PRETO 1,0 3,6L - FITA 48X40 - ROLO LA 322 - GARFO GAIOLA - | 323,00 | ||
| 05/10/2021 | LIQ NT 12.276 | 323,00 | ||
| 14/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22694/2021 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 | 323,00 | ||
| TOTAL | 323,00 | 323,00 | 323,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
