Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22694 |
Data de lançamento: |
05/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ES PRETO 1,0 3,6L - |
110,00 |
220,00 |
| 3.00 |
FITA 48X40 - |
15,00 |
45,00 |
| 1.00 |
ROLO LA 322 - |
49,00 |
49,00 |
| 1.00 |
GARFO GAIOLA - |
9,00 |
9,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2021 |
ES PRETO 1,0 3,6L - FITA 48X40 - ROLO LA 322 - GARFO GAIOLA - |
323,00 |
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| 05/10/2021 |
LIQ NT 12.276 |
|
323,00 |
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| 14/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22694/2021
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 |
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323,00 |
| TOTAL |
323,00 |
323,00 |
323,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
