| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
| Número do empenho: | 22702 | Data de lançamento: | 05/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SELOZOK 100MG C/30 CPR - | 107,78 | 107,78 |
| 1.00 | NAPRIX D/12,5MG - | 61,33 | 61,33 |
| 1.00 | LIBIAM 1,25MG C/18 - | 55,33 | 55,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2021 | SELOZOK 100MG C/30 CPR - NAPRIX D/12,5MG - LIBIAM 1,25MG C/18 - | 224,44 | ||
| 05/10/2021 | LIQ NT 2282 | 224,44 | ||
| 18/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22702/2021 DROGARIA J & B LTDA - 82728 | 224,44 | ||
| TOTAL | 224,44 | 224,44 | 224,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
