| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BASSANI TINTAS EIRELI |
| Número do empenho: | 22714 | Data de lançamento: | 05/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRINCHA 50MM - | 15,90 | 15,90 |
| 1.00 | PRO SU BRANCO 3,6L - | 129,00 | 129,00 |
| 1.00 | ROLO TEXTURA MEDIA - | 35,70 | 35,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2021 | TRINCHA 50MM - PRO SU BRANCO 3,6L - ROLO TEXTURA MEDIA - | 180,60 | ||
| 05/10/2021 | LIQ NT 1255 | 180,60 | ||
| 14/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22714/2021 BASSANI TINTAS EIRELI - 2007 | 180,60 | ||
| TOTAL | 180,60 | 180,60 | 180,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
