Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22728 |
Data de lançamento: |
05/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOMBA OLEO - |
730,00 |
730,00 |
| 1.00 |
VALVULA TERMOSTATICA - |
430,00 |
430,00 |
| 4.00 |
VELA IGNIÇÃO - |
30,00 |
120,00 |
| 1.00 |
MANGUEIRA AGUA RADIADOR - |
210,00 |
210,00 |
| 4.50 |
OLEO 10W40 - |
40,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2021 |
BOMBA OLEO - VALVULA TERMOSTATICA - VELA IGNIÇÃO - MANGUEIRA AGUA RADIADOR - OLEO 10W40 - |
1.670,00 |
|
|
| 05/10/2021 |
LIQ NT 654 |
|
1.670,00 |
|
| 18/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22728/2021
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 |
|
|
1.670,00 |
| TOTAL |
1.670,00 |
1.670,00 |
1.670,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
