| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 22728 | Data de lançamento: | 05/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOMBA OLEO - | 730,00 | 730,00 |
| 1.00 | VALVULA TERMOSTATICA - | 430,00 | 430,00 |
| 4.00 | VELA IGNIÇÃO - | 30,00 | 120,00 |
| 1.00 | MANGUEIRA AGUA RADIADOR - | 210,00 | 210,00 |
| 4.50 | OLEO 10W40 - | 40,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2021 | BOMBA OLEO - VALVULA TERMOSTATICA - VELA IGNIÇÃO - MANGUEIRA AGUA RADIADOR - OLEO 10W40 - | 1.670,00 | ||
| 05/10/2021 | LIQ NT 654 | 1.670,00 | ||
| 18/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22728/2021 CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 | 1.670,00 | ||
| TOTAL | 1.670,00 | 1.670,00 | 1.670,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
