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Exercício: 2021
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRIL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	22738	Data de lançamento:	05/10/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CANELA INTEIRA 20G -	3,99	3,99
1.00	CHA CIDREIRA 10G -	4,49	4,49
1.00	CHA FRUTAS VERMELHAS 15G -	5,99	5,99
1.00	CHA MISTO MORANGO 15 -	4,49	4,49
1.00	CHA CHILENO PESSEGO MISTO 15G -	5,99	5,99
2.00	CHA CRANBERRY -	7,99	15,98
1.00	CHA LARANJA 20G -	5,99	5,99
1.00	CHA MAÇA/CANELA 10G -	7,99	7,99
1.00	CHA MARACUJA C/10 -	5,49	5,49
1.00	CHA MISTO CITRICO 17G -	6,99	6,99
1.00	CRAVO DA INDIA 8G -	4,49	4,49
1.00	CHA MISTO 10G -	7,99	7,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/10/2021	CANELA INTEIRA 20G - CHA CIDREIRA 10G - CHA FRUTAS VERMELHAS 15G - CHA MISTO MORANGO 15 - CHA CHILENO PESSEGO MISTO 15G - CHA CRANBERRY - CHA LARANJA 20G - CHA MAÇA/CANELA 10G - CHA MARACUJA C/10 - CHA MISTO CITRICO 17G - CRAVO DA INDIA 8G - CHA MISTO 10G -	79,87
05/10/2021	LIQ NT 05		79,87
27/10/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22738/2021 SUPERMERCADO BARRIL LTDA - 2326			79,87
TOTAL		79,87	79,87	79,87
SALDO A PAGAR				0,00