Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GILDO CARVALHO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22742 |
Data de lançamento: |
05/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 92.00 |
CABO PARA ACIONADOR - |
6,25 |
575,00 |
| 25.00 |
ELETRODUTO 1/2 - |
27,00 |
675,00 |
| 9.00 |
CAIXA DE PASSAGEM 1/2 - |
18,90 |
170,10 |
| 45.00 |
ABRAÇADEIRA 1/2 - |
4,14 |
186,30 |
| 4.00 |
AVISADOR SONORO - |
170,80 |
683,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2021 |
CABO PARA ACIONADOR - ELETRODUTO 1/2 - CAIXA DE PASSAGEM 1/2 - ABRAÇADEIRA 1/2 - AVISADOR SONORO - |
2.289,60 |
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| 05/10/2021 |
LIQ NT 7497 |
|
2.289,60 |
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| 14/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22742/2021
GILDO CARVALHO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA EPP - 88389 |
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2.289,60 |
| TOTAL |
2.289,60 |
2.289,60 |
2.289,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
