| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
| Número do empenho: | 22747 | Data de lançamento: | 05/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | SALVAR/SAMU/UPA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | GRAMPO 26/6 GALVANIZADOS - | 11,99 | 119,90 |
| 6.00 | GRAMPEADOR - | 22,99 | 137,94 |
| 3.00 | CLIPS 500GR - | 29,99 | 89,97 |
| 3.00 | GRAMPOS PARA PASTA - | 24,99 | 74,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2021 | GRAMPO 26/6 GALVANIZADOS - GRAMPEADOR - CLIPS 500GR - GRAMPOS PARA PASTA - | 422,78 | ||
| 05/10/2021 | LIQ NT 256 | 422,78 | ||
| 20/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22747/2021 PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 | 422,78 | ||
| TOTAL | 422,78 | 422,78 | 422,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
