| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
| Número do empenho: | 22750 | Data de lançamento: | 05/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | PINCEL MARCADOR - | 3,75 | 45,00 |
| 36.00 | REABASTECEDOR PARA QUADRO BRANCO - | 4,25 | 153,00 |
| 12.00 | PAPEL CREDEX BRANCA - | 7,99 | 95,88 |
| 4.00 | PASTA SANFONADA - | 29,99 | 119,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2021 | PINCEL MARCADOR - REABASTECEDOR PARA QUADRO BRANCO - PAPEL CREDEX BRANCA - PASTA SANFONADA - | 413,84 | ||
| 05/10/2021 | LIQ NT 252 | 413,84 | ||
| 18/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22750/2021 PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 | 413,84 | ||
| TOTAL | 413,84 | 413,84 | 413,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
