Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22750 |
Data de lançamento: |
05/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
PINCEL MARCADOR - |
3,75 |
45,00 |
| 36.00 |
REABASTECEDOR PARA QUADRO BRANCO - |
4,25 |
153,00 |
| 12.00 |
PAPEL CREDEX BRANCA - |
7,99 |
95,88 |
| 4.00 |
PASTA SANFONADA - |
29,99 |
119,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2021 |
PINCEL MARCADOR - REABASTECEDOR PARA QUADRO BRANCO - PAPEL CREDEX BRANCA - PASTA SANFONADA - |
413,84 |
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| 05/10/2021 |
LIQ NT 252 |
|
413,84 |
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| 18/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22750/2021
PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 |
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413,84 |
| TOTAL |
413,84 |
413,84 |
413,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
