Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22751 |
Data de lançamento: |
05/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CANETA PRETA - |
50,00 |
100,00 |
| 2.00 |
CANETA AZUL - |
50,00 |
100,00 |
| 1.00 |
PAPEL SEDA MARSALA C/100 - |
22,75 |
22,75 |
| 1.00 |
PAPEL SEDA ROXO C/100 - |
22,75 |
22,75 |
| 15.00 |
PAPEL PARDO - |
14,99 |
224,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2021 |
CANETA PRETA - CANETA AZUL - PAPEL SEDA MARSALA C/100 - PAPEL SEDA ROXO C/100 - PAPEL PARDO - |
470,35 |
|
|
| 05/10/2021 |
LIQ NT 254 |
|
470,35 |
|
| 27/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22751/2021
PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 |
|
|
470,35 |
| TOTAL |
470,35 |
470,35 |
470,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
