Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22752 |
Data de lançamento: |
05/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAPEL DE SEDA ROSA C/100 - |
22,75 |
22,75 |
| 3.00 |
COLA TENAZ 1KG - |
24,99 |
74,97 |
| 10.00 |
FITA LARGA 45MMX100M - |
10,99 |
109,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2021 |
PAPEL DE SEDA ROSA C/100 - COLA TENAZ 1KG - FITA LARGA 45MMX100M - |
207,62 |
|
|
| 05/10/2021 |
LIQ NT 257 |
|
207,62 |
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| 27/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22752/2021
PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 |
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207,62 |
| TOTAL |
207,62 |
207,62 |
207,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
