| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 22768 | Data de lançamento: | 05/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | APOIO AO ENSINO MÉDIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contrato Administrativo Nº 108/2021 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes 09/2021 | 4.895,00 | 4.895,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2021 | Contrato Administrativo Nº 108/2021 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes 09/2021 | 4.895,00 | ||
| 11/10/2021 | ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO | 4.895,00 | ||
| 13/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22768/2021 DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP - 98445 | 4.723,19 | ||
| 13/10/2021 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 22768/2021 | 171,81 | ||
| TOTAL | 4.895,00 | 4.895,00 | 4.895,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 13/10/2021 | 171,81 | Lançada | |
| TOTAL | 171,81 |
