Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2021
Nome do Credor: DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	22768	Data de lançamento:	05/10/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Médio
Projeto / Atividade:	APOIO AO ENSINO MÉDIO
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contrato Administrativo Nº 108/2021 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes 09/2021	4.895,00	4.895,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/10/2021	Contrato Administrativo Nº 108/2021 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes 09/2021	4.895,00
11/10/2021	ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO		4.895,00
13/10/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22768/2021 DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP - 98445			4.723,19
13/10/2021	Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 22768/2021			171,81
TOTAL		4.895,00	4.895,00	4.895,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	13/10/2021	171,81		Lançada
TOTAL		171,81