Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: GRACIELE DA ROSA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
22819 |
Data de lançamento: |
05/10/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Promoção Comercial |
Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE LIMPEZA - |
1.850,00 |
1.850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/10/2021 |
SERVIÇO DE LIMPEZA - |
1.850,00 |
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05/10/2021 |
LIQ NT 042 |
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1.850,00 |
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22/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22819/2021
GRACIELE DA ROSA & CIA LTDA - 105129 |
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1.774,32 |
22/10/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 22819/2021 |
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75,68 |
TOTAL |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
22/10/2021 |
75,68 |
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Lançada |
TOTAL |
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75,68 |
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