Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2290 |
Data de lançamento: |
05/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
SACO DE LIXO PRO LIXO 50LT |
14,99 |
119,92 |
| 4.00 |
DETERGENTE 5L |
22,99 |
91,96 |
| 9.00 |
DESINFETANTE ANTI MOFO 1LT |
9,99 |
89,91 |
| 5.00 |
ESCOVA MULTI USO |
6,99 |
34,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2021 |
SACO DE LIXO PRO LIXO 50LT DETERGENTE 5L DESINFETANTE ANTI MOFO 1LT ESCOVA MULTI USO |
336,74 |
|
|
| 05/02/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 195 |
|
336,74 |
|
| 10/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2290/2021
D TROMBETA EPP - 83901 |
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336,74 |
| TOTAL |
336,74 |
336,74 |
336,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
