| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO |
| Número do empenho: | 22900 | Data de lançamento: | 06/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 4420.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | TERMO DE COMPROMISSO PAR 201400591/2014 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEVOLUÇÃO DE SALDO DO TERMO DE COMPROMISSO No 201400591/2014 | 0,00 | 355,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2021 | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO TERMO DE COMPROMISSO No 201400591/2014 | 355,27 | ||
| 06/10/2021 | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO TERMO DE COMPROMISSO No 201400591/2014 | 355,27 | ||
| 08/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22900/2021 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - 92880 | 355,27 | ||
| TOTAL | 355,27 | 355,27 | 355,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
