Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PNEU LOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22912 |
Data de lançamento: |
06/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Licitação número / ano: |
25 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
Pneu novo 1000R20, radial, liso, dianteiro, (terra e asfalto), profundidade de 16 mm de sulco, com selo do INMETRO. - |
1.742,00 |
13.936,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2021 |
Pneu novo 1000R20, radial, liso, dianteiro, (terra e asfalto), profundidade de 16 mm de sulco, com selo do INMETRO. - |
13.936,00 |
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| 02/12/2021 |
LIQ EMPENHO |
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13.936,00 |
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| 02/12/2021 |
REAJUSTE SALDO DA ATA |
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-13.936,00 |
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| 02/12/2021 |
REAJUSTE SALDO DA ATA |
-13.936,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
