| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CHINI & PIOVESAN LTDA ME |
| Número do empenho: | 22917 | Data de lançamento: | 06/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1377.00 | COFRINHO BRANCO - | 1,40 | 1.927,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2021 | COFRINHO BRANCO - | 1.927,80 | ||
| 06/10/2021 | LIQ NT 807 | 1.927,80 | ||
| 14/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22917/2021 CHINI & PIOVESAN LTDA ME - 90820 | 1.927,80 | ||
| TOTAL | 1.927,80 | 1.927,80 | 1.927,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
