Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AGÊNCIA HOLY LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22931 |
Data de lançamento: |
06/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE MATERIAL DIGITAL: CARDS COVID PARA REDES SOCIAIS - |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2021 |
SERVIÇO DE MATERIAL DIGITAL: CARDS COVID PARA REDES SOCIAIS - |
500,00 |
|
|
| 06/10/2021 |
LIQ NT 1250 |
|
500,00 |
|
| 21/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22931/2021
AGÊNCIA HOLY LTDA - 95780 |
|
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490,00 |
| 21/10/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 22931/2021 |
|
|
10,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
21/10/2021 |
10,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
10,00 |
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