Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22948 |
Data de lançamento: |
07/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CIMENTO 50KG - |
35,70 |
142,81 |
| 2.00 |
FERRO 16MM - |
214,71 |
429,42 |
| 60.00 |
LATA AREIA ENSACADA 20KG - |
10,50 |
630,00 |
| 120.00 |
PÓ BRITA ENSACADA 20KG - |
8,93 |
1.071,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2021 |
CIMENTO 50KG - FERRO 16MM - LATA AREIA ENSACADA 20KG - PÓ BRITA ENSACADA 20KG - |
2.273,23 |
|
|
| 07/10/2021 |
LIQ NT 20060 |
|
2.273,23 |
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| 20/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22948/2021
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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2.273,23 |
| TOTAL |
2.273,23 |
2.273,23 |
2.273,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
