| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 22991 | Data de lançamento: | 07/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS DE PESSOAL - 30% FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2021 | 0,00 | 19.114,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2021 | 19.114,07 | ||
| 07/10/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2021 | 19.114,07 | ||
| 07/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22991/2021 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 19.114,07 | ||
| TOTAL | 19.114,07 | 19.114,07 | 19.114,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
