Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
22992 |
Data de lançamento: |
07/10/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
TERMO DE ADESÃO FEAS |
Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
FEAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
57 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
"SMART TV LED 32"" HD COM CONVERSOR DIGITAL-120HZ, COM WI-FI, RÁDIO FM, X-REALITY PRO, MOTIONFLOW XR 240, NETFLIX, YOUTUBE, ENTRADAS HDMI E USB" - |
1.338,33 |
1.338,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/10/2021 |
"SMART TV LED 32"" HD COM CONVERSOR DIGITAL-120HZ, COM WI-FI, RÁDIO FM, X-REALITY PRO, MOTIONFLOW XR 240, NETFLIX, YOUTUBE, ENTRADAS HDMI E USB" - |
1.338,33 |
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23/12/2021 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; |
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1.338,33 |
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27/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22992/2021
FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA - 106414 |
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1.338,33 |
TOTAL |
1.338,33 |
1.338,33 |
1.338,33 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.