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Exercício: 2021
Nome do Credor: MB CATARINENSE EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	22993	Data de lançamento:	07/10/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	TERMO DE ADESÃO FEAS
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso:	FEAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	57 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	CAIXA AMPLIFICADORA PARA COMPUTADOR E NOTEBOOK ,-Sistema de Áudio 2.0 - Blindagem eletromagnética - Conexão Áudio P2 3.5 mm - Alimentação via USB - Voltagem: USB 5VDC ±10% - Corrente: 100mA (Max) Info -	79,90	799,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2021	CAIXA AMPLIFICADORA PARA COMPUTADOR E NOTEBOOK ,-Sistema de Áudio 2.0 - Blindagem eletromagnética - Conexão Áudio P2 3.5 mm - Alimentação via USB - Voltagem: USB 5VDC ±10% - Corrente: 100mA (Max) Info -	799,00
10/11/2021	CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;		799,00
24/11/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22993/2021 MB CATARINENSE EIRELI ME - 93994			799,00
TOTAL		799,00	799,00	799,00
SALDO A PAGAR				0,00