| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA EPP |
| Número do empenho: | 23021 | Data de lançamento: | 07/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | GLITER 500 GRAMAS COR DOURADA - | 42,00 | 210,00 |
| 3.00 | GLITER ESPECIALIZADO BRANCO 500G - | 89,00 | 267,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2021 | GLITER 500 GRAMAS COR DOURADA - GLITER ESPECIALIZADO BRANCO 500G - | 477,00 | ||
| 07/10/2021 | LIQ NT 2282 | 477,00 | ||
| 19/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23021/2021 LUZES E DECÓR LTDA EPP - 94186 | 477,00 | ||
| TOTAL | 477,00 | 477,00 | 477,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
