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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 23024 Data de lançamento: 07/10/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PORTA ESCOVA - 75,00 75,00
1.00 KIT BUCHA - 62,00 62,00
1.00 IMPULSOR PARTIDA - 120,00 120,00
1.00 OLEO 15W40 - 45,00 45,00
1.00 TERMINAL DIREÇÃO - 140,00 140,00
1.00 CORREIA 3PK - 68,00 68,00
1.00 KIT GUARN PORTA - 425,00 425,00
1.00 TAMPA OLEO MOTOR - 42,00 42,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2021 PORTA ESCOVA - KIT BUCHA - IMPULSOR PARTIDA - OLEO 15W40 - TERMINAL DIREÇÃO - CORREIA 3PK - KIT GUARN PORTA - TAMPA OLEO MOTOR - 977,00
07/10/2021 LIQ NT 7622 977,00
18/10/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23024/2021 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 977,00
TOTAL 977,00 977,00 977,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.