Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
23024 |
Data de lançamento: |
07/10/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PORTA ESCOVA - |
75,00 |
75,00 |
1.00 |
KIT BUCHA - |
62,00 |
62,00 |
1.00 |
IMPULSOR PARTIDA - |
120,00 |
120,00 |
1.00 |
OLEO 15W40 - |
45,00 |
45,00 |
1.00 |
TERMINAL DIREÇÃO - |
140,00 |
140,00 |
1.00 |
CORREIA 3PK - |
68,00 |
68,00 |
1.00 |
KIT GUARN PORTA - |
425,00 |
425,00 |
1.00 |
TAMPA OLEO MOTOR - |
42,00 |
42,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/10/2021 |
PORTA ESCOVA - KIT BUCHA - IMPULSOR PARTIDA - OLEO 15W40 - TERMINAL DIREÇÃO - CORREIA 3PK - KIT GUARN PORTA - TAMPA OLEO MOTOR - |
977,00 |
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07/10/2021 |
LIQ NT 7622 |
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977,00 |
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18/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23024/2021
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
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977,00 |
TOTAL |
977,00 |
977,00 |
977,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.