Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CIRURGICA STA CRUZ COM.PROD.H.LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23034 |
Data de lançamento: |
07/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DIVERSAS CAPS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
29 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12000.00 |
CARBONATO DE LÍTIO 300MG/CP. - |
0,36 |
4.320,00 |
| 10000.00 |
CLORIDRATO DE SERTALINA 50MG/CP. - |
0,11 |
1.070,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2021 |
CARBONATO DE LÍTIO 300MG/CP. - CLORIDRATO DE SERTALINA 50MG/CP. - |
5.390,00 |
|
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| 20/10/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
5.368,60 |
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| 25/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23034/2021 - REF. OUTUBRO/2021
CIRURGICA STA CRUZ COM.PROD.H.LTDA - 4047 |
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5.368,60 |
| 13/12/2021 |
ESTORNO DO SALDO DE EMPENHO |
-21,40 |
|
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| TOTAL |
5.368,60 |
5.368,60 |
5.368,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
