| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 23038 | Data de lançamento: | 07/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | SALVAR/SAMU/UPA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | SCALP DESC. Nº21 CX C/100 - | 29,99 | 299,90 |
| 8.00 | SCALP DESC. Nº23 CX C/100UN - | 43,99 | 351,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2021 | SCALP DESC. Nº21 CX C/100 - SCALP DESC. Nº23 CX C/100UN - | 651,82 | ||
| 07/10/2021 | LIQ NT 86696 | 651,82 | ||
| 20/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23038/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 | 651,82 | ||
| TOTAL | 651,82 | 651,82 | 651,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
