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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LUIZ GUGLIELMIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 23051 Data de lançamento: 07/10/2021
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 05.10.2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO 0,00 240,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2021 DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 05.10.2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO 240,50
07/10/2021 DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 05.10.2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO 240,50
TOTAL 240,50 240,50 0,00
SALDO A PAGAR 240,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.