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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 09:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 23064 Data de lançamento: 07/10/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)REFERENTE AO MES 09/2021 0,00 8.892,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2021 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)REFERENTE AO MES 09/2021 8.892,00
07/10/2021 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)REFERENTE AO MES 09/2021 8.892,00
TOTAL 8.892,00 8.892,00 0,00
SALDO A PAGAR 8.892,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.