Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2308 |
Data de lançamento: |
08/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PINCEL 519 CERDA PRETA |
3,77 |
3,77 |
| 1.00 |
ROLO LÃ SINTETICA |
7,03 |
7,03 |
| 1.00 |
ROLO PELE CARNEIRO |
20,06 |
20,06 |
| 1.00 |
SOLVEN. |
15,07 |
15,07 |
| 1.00 |
SUPORTE P/ROLO |
9,63 |
9,63 |
| 1.00 |
TINTA ESM. BRILH BRANCO 3,6ML |
90,52 |
90,52 |
| 1.00 |
TINTA OLEO BRILH AZUL |
70,41 |
70,41 |
| 1.00 |
VERNIZ 3,6ML |
177,93 |
177,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2021 |
PINCEL 519 CERDA PRETA ROLO LÃ SINTETICA ROLO PELE CARNEIRO SOLVEN. SUPORTE P/ROLO TINTA ESM. BRILH BRANCO 3,6ML TINTA OLEO BRILH AZUL VERNIZ 3,6ML |
394,42 |
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| 08/02/2021 |
LIQUIDAÇAÕ- NT 18511 |
|
394,42 |
|
| 10/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2308/2021
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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|
394,42 |
| TOTAL |
394,42 |
394,42 |
394,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
