| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 2310 | Data de lançamento: | 08/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BASE ACR. 16,2L | 449,66 | 899,32 |
| 1.00 | ESPATULA DE AÇO INOX | 29,97 | 29,97 |
| 1.00 | ROLO DE LÃ 23CM | 13,17 | 13,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2021 | BASE ACR. 16,2L ESPATULA DE AÇO INOX ROLO DE LÃ 23CM | 942,46 | ||
| 08/02/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 18509 | 942,46 | ||
| 10/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2310/2021 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 | 942,46 | ||
| TOTAL | 942,46 | 942,46 | 942,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
