Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23108 |
Data de lançamento: |
08/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
24 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Pen Drive com capacidade de 16GB. - |
16,50 |
165,00 |
| 20.00 |
Fita adesiva transparente 48mm x 50m. - |
1,95 |
39,00 |
| 60.00 |
Papel A4 210x297mm 75g/m3 cx c/10 pcts de500folhas cada. - |
127,00 |
7.620,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2021 |
Pen Drive com capacidade de 16GB. - Fita adesiva transparente 48mm x 50m. - Papel A4 210x297mm 75g/m3 cx c/10 pcts de500folhas cada. - |
7.824,00 |
|
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| 26/10/2021 |
EDSON ANTONIO BORBA - CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL. |
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7.824,00 |
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| 03/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23108/2021
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
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7.824,00 |
| TOTAL |
7.824,00 |
7.824,00 |
7.824,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
