Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
23115 |
Data de lançamento: |
08/10/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
24 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Pen Drive com capacidade de 16GB. - |
16,50 |
33,00 |
2.00 |
Fita adesiva transparente 48mm x 50m. - |
1,95 |
3,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/10/2021 |
Pen Drive com capacidade de 16GB. - Fita adesiva transparente 48mm x 50m. - |
36,90 |
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19/10/2021 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
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36,90 |
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22/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23115/2021
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
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36,90 |
TOTAL |
36,90 |
36,90 |
36,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.