Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23121 |
Data de lançamento: |
11/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADESIVO CONTATO EXTRA 750GR - |
32,00 |
32,00 |
| 1.00 |
ACR SEMI BRI BRANCO 18L - |
326,00 |
326,00 |
| 3.00 |
ES VERMELHO 3,6L - |
139,00 |
417,00 |
| 2.00 |
ESM SINT BRANCO 3,6L - |
75,00 |
150,00 |
| 2.00 |
AGUARRAS 5L - |
75,00 |
150,00 |
| 1.00 |
THINNER 5L - |
79,00 |
79,00 |
| 5.00 |
TRINCHA - |
7,00 |
35,00 |
| 5.00 |
ROLO MICROFIBRA - |
9,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2021 |
ADESIVO CONTATO EXTRA 750GR - ACR SEMI BRI BRANCO 18L - ES VERMELHO 3,6L - ESM SINT BRANCO 3,6L - AGUARRAS 5L - THINNER 5L - TRINCHA - ROLO MICROFIBRA - |
1.234,00 |
|
|
| 11/10/2021 |
LIQ NT 21.316 |
|
1.234,00 |
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| 20/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23121/2021
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 |
|
|
1.234,00 |
| TOTAL |
1.234,00 |
1.234,00 |
1.234,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
