Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23127 |
Data de lançamento: |
11/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AREIA MEDIA - |
152,25 |
304,49 |
| 5.00 |
CIMENTO TODAS OBRAS 50KG - |
35,70 |
178,49 |
| 1.00 |
FRASCO 5LT - |
41,88 |
41,88 |
| 3.00 |
FERRO 08MM - |
62,37 |
187,10 |
| 1.50 |
TIJOLO 06 FURRO - |
839,99 |
1.259,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2021 |
AREIA MEDIA - CIMENTO TODAS OBRAS 50KG - FRASCO 5LT - FERRO 08MM - TIJOLO 06 FURRO - |
1.971,95 |
|
|
| 11/10/2021 |
LIQ NT 20019 |
|
1.971,95 |
|
| 19/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23127/2021
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
|
|
1.971,95 |
| TOTAL |
1.971,95 |
1.971,95 |
1.971,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
