| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
| Número do empenho: | 23129 | Data de lançamento: | 11/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADAS E CRIAÇÃO DE REDE ELETRICA PARA INSTALAÇAO DE DUAS TOMADAS - | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2021 | SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADAS E CRIAÇÃO DE REDE ELETRICA PARA INSTALAÇAO DE DUAS TOMADAS - | 400,00 | ||
| 11/10/2021 | LIQ NT 055 | 400,00 | ||
| 18/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23129/2021 CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 - 94197 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
