Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SIMONE TERESINHA DUARTI DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23133 |
Data de lançamento: |
11/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 06,07 OUTUBRO/2021 PARA TRATATIVAS NA SECRETARIA DA FAZENDA,RECEITA ESTADUAL E FGTAS |
0,00 |
499,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2021 |
DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 06,07 OUTUBRO/2021 PARA TRATATIVAS NA SECRETARIA DA FAZENDA,RECEITA ESTADUAL E FGTAS |
499,74 |
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| 11/10/2021 |
DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 06,07 OUTUBRO/2021 PARA TRATATIVAS NA SECRETARIA DA FAZENDA,RECEITA ESTADUAL E FGTAS |
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499,74 |
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| 14/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23133/2021
SIMONE TERESINHA DUARTI DA SILVA - 98796 |
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499,74 |
| TOTAL |
499,74 |
499,74 |
499,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
