| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 23159 | Data de lançamento: | 11/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | ALVENJANTE 450M - | 6,99 | 83,88 |
| 5.00 | PH BRANCO C/4 30M - | 19,99 | 99,95 |
| 1.00 | DESINFETANTE 2LT - | 3,99 | 3,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2021 | ALVENJANTE 450M - PH BRANCO C/4 30M - DESINFETANTE 2LT - | 187,82 | ||
| 11/10/2021 | LIQ NT 6997 | 187,82 | ||
| 20/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23159/2021 RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 | 187,82 | ||
| TOTAL | 187,82 | 187,82 | 187,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
