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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO

Dados do Empenho

Número do empenho:	23168	Data de lançamento:	11/10/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS DE VIAGEM
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE VIAGENS Á GRAMADO/RS NOS DIAS 03 Á 07 OUTUBRO/2021 PARTICIPAR CAPACITAÇÃO MELHORIAS NA EDUCAÇÃO/ATENDIMENTO AOS PREFEITOS DO RS E.MERCOPAR.	0,00	232,53

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2021	DESPESAS DE VIAGENS Á GRAMADO/RS NOS DIAS 03 Á 07 OUTUBRO/2021 PARTICIPAR CAPACITAÇÃO MELHORIAS NA EDUCAÇÃO/ATENDIMENTO AOS PREFEITOS DO RS E.MERCOPAR.	232,53
11/10/2021	DESPESAS DE VIAGENS Á GRAMADO/RS NOS DIAS 03 Á 07 OUTUBRO/2021 PARTICIPAR CAPACITAÇÃO MELHORIAS NA EDUCAÇÃO/ATENDIMENTO AOS PREFEITOS DO RS E.MERCOPAR.		232,53
14/10/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23168/2021 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862			232,53
TOTAL		232,53	232,53	232,53
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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