| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 23188 | Data de lançamento: | 11/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE SEGURO DE VEÍCULO CHEVROLET PLACAS IZN-8C18 | 0,00 | 3.997,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2021 | DESPESA REFERENTE SEGURO DE VEÍCULO CHEVROLET PLACAS IZN-8C18 | 3.997,78 | ||
| 11/10/2021 | DESPESA REFERENTE SEGURO DE VEÍCULO CHEVROLET PLACAS IZN-8C18 | 3.997,78 | ||
| 15/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23188/2021 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 | 3.997,78 | ||
| TOTAL | 3.997,78 | 3.997,78 | 3.997,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
