Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ROGERIO LUIS TREVISAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23190 |
Data de lançamento: |
11/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 08.10.2021 PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
0,00 |
55,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2021 |
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 08.10.2021 PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
55,90 |
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| 11/10/2021 |
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 08.10.2021 PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
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55,90 |
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| 15/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23190/2021
ROGERIO LUIS TREVISAN - 98366 |
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55,90 |
| TOTAL |
55,90 |
55,90 |
55,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
