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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: EDSON ANTONIO BORBA

Dados do Empenho

Número do empenho:	23193	Data de lançamento:	11/10/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 22435/2021 REFERENTE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á GRAMADO/CAXIAS DO SUL NOS DIAS 03 Á 06 OUTUBRO/2021 PARTICIPAR DE CURSO MELHORIAS NA EDUÇÃO E,MERCOPAR.	0,00	352,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2021	COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 22435/2021 REFERENTE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á GRAMADO/CAXIAS DO SUL NOS DIAS 03 Á 06 OUTUBRO/2021 PARTICIPAR DE CURSO MELHORIAS NA EDUÇÃO E,MERCOPAR.	352,00
11/10/2021	COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 22435/2021 REFERENTE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á GRAMADO/CAXIAS DO SUL NOS DIAS 03 Á 06 OUTUBRO/2021 PARTICIPAR DE CURSO MELHORIAS NA EDUÇÃO E,MERCOPAR.		352,00
14/10/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23193/2021 EDSON ANTONIO BORBA - 83526			352,00
TOTAL		352,00	352,00	352,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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