Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
232
Data de lançamento:
14/01/2021
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
25.00
FIO PARA TELEFONE CCI 2 PARES
0,70
17,50
1.00
PINO FEMEA MODELO A20 BRANCO
5,60
5,60
2.00
CANALETA 20X10X2
8,82
17,64
1.00
TORNEIRA 1192 C 22 1/2 1/4V
87,14
87,14
1.00
ENGATE FLEXIVEL DE PVC PARA AGUA FRIA
23,05
23,05
1.00
PINO TE MAR 2P+T BRANCO
7,90
7,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/01/2021
FIO PARA TELEFONE CCI 2 PARES PINO FEMEA MODELO A20 BRANCO CANALETA 20X10X2 TORNEIRA 1192 C 22 1/2 1/4V ENGATE FLEXIVEL DE PVC PARA AGUA FRIA PINO TE MAR 2P+T BRANCO
158,83
14/01/2021
LIQUIDAÇÃO NT 15120
158,83
19/01/2021
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 232/2021
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169
158,83
TOTAL
158,83
158,83
158,83
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
