| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARCOS PAULO NUNES 05512677047 |
| Número do empenho: | 23239 | Data de lançamento: | 13/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE BRASILIT PARA LIMPEZA E NIVELAMENTO DA CALHA PARA EVACUAÇAO DA AGUA DA CHUVA - | 1.230,00 | 1.230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2021 | SERVIÇO DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE BRASILIT PARA LIMPEZA E NIVELAMENTO DA CALHA PARA EVACUAÇAO DA AGUA DA CHUVA - | 1.230,00 | ||
| 13/10/2021 | LIQ NT 003 | 1.230,00 | ||
| 04/11/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23239/2021 MARCOS PAULO NUNES 05512677047 - 107124 | 1.230,00 | ||
| TOTAL | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
